Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados
INFORMES QUE POR DISPOSICION LEGAL GENERA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)
SEGUIMIENTO AL 1er. TRIMESTRE DE 2016
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, SA de CV, informa a este H. Consejo de Administración que durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2016, se han practicado 1 Auditorías Integrales, 1 de Seguimiento, 0 Revisiones de Control, Acciones que representan un cumplimiento alcanzado del 25% con relación al Programa Anual de Trabajo 2016.
Derivado de la práctica de las revisiones, se determinaron 13 observaciones relevantes en el trimestre, mismas que fueron reportadas a través del Sistema Integral de Auditoría (SIA) de la Secretaria de la Función Pública para su seguimiento, durante el trimestre se solventó 5 observación y quedaron pendientes de solventar 18 al cierre del periodo reportado.
Así mismo se informó el estado de las observaciones determinadas por el OIC a través del Sistema Integral de Auditoría (SIA).
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO DE ATENCION |
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OBSERVACIONES |
SUBTOTAL EN PROCESO |
ATENDIDAS DURANTE EL ACTUAL EJERCICIO |
TOTAL |
AVANCE % |
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INSTANCIA |
PENDIENTES DEL AÑO ANTERIOR |
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2016 |
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OIC |
10 |
13 |
23 |
5 |
18 |
22% |
Última modificación: | 15/06/2017 (15:00 Horas) | Elaborado por Organo Interno de Control |